En France, la lettre de rejet de facture s'inscrit dans le cadre réglementaire des relations commerciales, notamment régies par le Code de Commerce et la directive européenne sur les délais de paiement. Ce document est crucial pour la gestion des litiges de facturation et doit être émis dans des délais raisonnables après réception de la facture contestée. Il constitue une trace écrite officielle du refus de paiement et de ses justifications, protégeant ainsi les intérêts des deux parties.
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1. En-tête: Informations d'identification de l'expéditeur et du destinataire, date et référence
2. Objet: Indication claire du rejet de la facture avec sa référence
3. Identification de la Facture: Numéro, date et montant de la facture concernée
4. Motifs du Rejet: Exposition détaillée des raisons justifiant le rejet de la facture
5. Actions Requises: Instructions précises sur les corrections nécessaires ou la procédure à suivre
6. Signature: Signature du responsable autorisé avec fonction et cachet de l'entreprise
1. Historique des Échanges: Récapitulatif des communications antérieures concernant cette facture
2. Délai de Régularisation: Période accordée pour la soumission d'une nouvelle facture corrigée
3. Rappel des Conditions Contractuelles: Référence aux clauses pertinentes du contrat initial
1. Annexe 1 - Copie de la Facture Contestée: Reproduction de la facture faisant l'objet du rejet
2. Annexe 2 - Documents Justificatifs: Pièces justifiant le rejet (bons de commande, contrats, etc.)
3. Annexe 3 - Procédure de Facturation: Rappel des exigences de facturation de l'entreprise
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