A implementação desta Política é fundamental para garantir a preservação e o desenvolvimento sustentável da Empresa, através de um processo estruturado de gestão de riscos e controles internos. Esta abordagem sistemática visa proteger a criação de valor, fortalecer a governança corporativa e assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos, considerando o ambiente regulatório brasileiro e as melhores práticas internacionais de gestão de riscos.
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1. Objetivo: Define a finalidade e os objetivos gerais da política de gestão de riscos e controles internos
2. Abrangência: Determina o escopo de aplicação da política e as áreas/departamentos afetados
3. Definições: Estabelece os conceitos e terminologias fundamentais utilizados na política
4. Princípios: Lista os princípios fundamentais que norteiam a gestão de riscos e controles internos
5. Estrutura Organizacional: Define papéis, responsabilidades e alçadas na gestão de riscos
6. Metodologia: Detalha os métodos e processos para identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos
7. Categorias de Riscos: Classifica e descreve os tipos de riscos gerenciados pela organização
8. Controles Internos: Estabelece as diretrizes e mecanismos de controles internos
9. Monitoramento e Reporte: Define processos de acompanhamento e comunicação sobre riscos e controles
10. Revisão e Atualização: Estabelece a periodicidade e processo de revisão da política
1. Glossário: Lista detalhada de termos técnicos e suas definições
2. Referências Normativas: Lista de leis, regulamentos e normas relacionadas
3. Treinamento e Comunicação: Diretrizes para capacitação e comunicação sobre gestão de riscos
4. Disposições Transitórias: Regras temporárias e prazos de adequação
1. Anexo I - Matriz de Riscos: Modelo de matriz para classificação e avaliação de riscos
2. Anexo II - Formulários de Avaliação: Modelos de formulários para documentação e avaliação de riscos
3. Anexo III - Mapa de Controles: Detalhamento dos controles internos por processo
4. Anexo IV - Fluxogramas: Fluxogramas dos processos de gestão de riscos e controles
5. Anexo V - Indicadores de Risco: Lista de KRIs (Indicadores-Chave de Risco) e métricas de monitoramento
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