Modelo de Política de Controle de Acesso para o Brasil

Esta Política de Controle de Acesso estabelece diretrizes e normas para gerenciamento de acessos aos ativos de informação, sistemas e recursos tecnológicos, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais regulamentações aplicáveis. Define os processos para solicitação, concessão, revisão, alteração e revogação de acessos, além dos controles de segurança necessários para proteção das informações e dados. Inclui também as responsabilidades das partes envolvidas, medidas de monitoramento, requisitos de conformidade e consequências do não cumprimento.

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1. Selecione sua lei aplicável:

2. Introduza seus requisitos-chave:

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O que é um Política de Controle de Acesso?

O controle de acesso é fundamental para garantir a segurança das informações e a conformidade com requisitos legais no Brasil. Com o advento da LGPD e o aumento das ameaças cibernéticas, tornou-se essencial estabelecer diretrizes claras para gerenciar acessos aos ativos de informação. Esta política foi desenvolvida considerando as regulamentações brasileiras, incluindo a Lei 13.709/2018 (LGPD), o Marco Civil da Internet e as normas técnicas aplicáveis, visando proteger dados e informações contra acessos não autorizados.

Que seções deverão ser incluídas em um Política de Controle de Acesso?

1. 1. Objetivo: Define o propósito e escopo da política de controle de acesso

2. 2. Definições: Estabelece os termos técnicos e conceitos utilizados no documento

3. 3. Responsabilidades: Define as atribuições de cada papel envolvido na gestão de acessos

4. 4. Requisitos de Controle de Acesso: Estabelece os critérios e regras básicas para concessão, revisão e revogação de acessos

5. 5. Gestão de Identidades: Define as diretrizes para criação, manutenção e exclusão de identidades digitais

6. 6. Classificação da Informação: Estabelece os níveis de classificação da informação e seus respectivos controles de acesso

7. 7. Monitoramento e Auditoria: Define os processos de monitoramento e auditoria dos acessos

8. 8. Conformidade: Estabelece as diretrizes de conformidade com leis e regulamentos aplicáveis

9. 9. Penalidades: Define as consequências do não cumprimento desta política

Que seções são opcionais para incluir em um Política de Controle de Acesso?

1. Glossário: Lista detalhada de termos técnicos e suas definições

2. Exceções: Documenta as exceções permitidas à política e processo de aprovação

3. Referências: Lista de documentos, normas e legislações relacionadas

4. Histórico de Revisões: Registro das alterações realizadas no documento

Que planilhas deverão ser incluídas em um Política de Controle de Acesso?

1. Anexo I - Matriz de Acessos: Tabela detalhada com níveis de acesso por cargo/função

2. Anexo II - Formulários: Modelos de formulários para solicitação, alteração e revogação de acessos

3. Anexo III - Procedimentos Operacionais: Detalhamento dos procedimentos técnicos para gestão de acessos

4. Anexo IV - Termo de Responsabilidade: Modelo de termo de responsabilidade para usuários

Authors

Alex Denne

Diretora de Crescimento (Direito de Código Aberto) na Genie AI | 3 certificações da UCL em Direito Contratual e Redação de Contratos | Mais de 4 anos gerenciando mais de 1 milhão de documentos jurídicos